第一部分  吉安实验高级技工学校部门概况

一、主要职责

我单位主要职能是培训中级技术人才，提高社会职业素质。

二、机构设置

（1）办公室：负责行政工作和日常事务有序进行，规范化管理、党务工作、综合协调各部门工作，做好上传下达

（2）教务处：负责实践教学管理、教师教学能力建设、考务管理

（3）总务处：负责做好各项常规管理工作、规范后勤各项工作、强化水电节能工作

（4）学工处：负责班主任培训及管理、学生管理及助学

（5）招就办：负责年初招生计划、完成有意向就业学生的顶岗实习工作

三、部门预算单位构成

纳入本套部门预算汇编范围的单位共  1 个，包括：吉安实验高级技工学校。

本部门2022年编制人数  38 人，其中行政编制 0 人，事业编制  38 人；年末实有人数8人，其中在职人员8人，离休人员 0 人，退休人员 0  人；年末学生人数1819人（其中全日制224人，非全日制1595人）。

第二部分  吉安实验高级技工学校2022年度部门预算公开表（详见附表）

第三部分  吉安实验高级技工学校2022年部门预算情况说明

一、2022年吉安实验高级技工学校预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年度收入总计345.04万元，其中上年结转和结余 0 万元，较上年下降0%；本年收入合计345.04万元，较上年下降22.66%，主要原因是：财政拨款收入的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入316.17 万元，占 91.63%；事业收入9.04万元，占2.62 %；事业单位经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入（上级补助收入19.83万元，占5.75%。  

（二）、支出预算情况

本部门2022年度预算支出总计345.04万元，其中本年支出合计345.04万元，较上年下降22.66%，主要原因是：工资福利支出减少；上年年末结转和结余  0 万元，较上年增长（下降）0  %。

本年支出的具体构成为：基本支出345.04万元，占 100 %；项目支出  0 万元，占  0 %；事业单位经营支出   0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占 0 %。

（三）、财政拨款支出情况

本部门2022年度财政拨款支出预算数为316.17万元，较上年下降29.13%，主要原因是：工资福利支出减少。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出110.3万元，较上年下降37.15%，主要原因是：基本工资减少；商品和服务支出198.86万元，较上年下降24.66%，主要原因是：维修（护）费减少；对个人和家庭的补助支出7.01万元，较上年增长4.63%，主要原因是：助学金增加；其他资本性支出  0 万元，较上年增长（下降）0  %。

（四）、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位开展预算绩效管理工作，并公开主要支出项目的绩效评价结果。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为  12.00 万元，较上年下降45.45%，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为  0 万元，较上年增长（下降） 0 %。

    （二）公务接待费支出预算数为6万元，较上年增长下降 50%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，其中公务用车购置预算数为  0 万元，较上年增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出预算数为6.00万元，较上年下降40%。

三、机关运行经费的说明

本部门2022年度机关运行经费198.86万元，较上年下降24.66%，主要原因是：维修（护）费减少。 

四、政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

五、国有资产占有使用情况

2022年我单位房屋面积12412平方米。

六、项目预算绩效目标情况说明

 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

（一）收入科目

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。 各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到

的财政专户管理资金。

（二）支出科目基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（三）“三公“经费

纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门一 般公共预算财政拨款安排的因人出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、培训费。

技校2022年部门预算公开表(附表）.xls